Cari sözleşmelerde ödemeye, miktara ve vadesine göre iskontooranı belirlenebilir.

İstenirse alt iskonto yapılabilir.

AtikER ERP vade tanımlamada sizi özgür kılar.

İşlem olarak belge üzerinde Sözleşme Uygulamasının çalışmaprensibi görüntülenecektir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Belge İşlemleri, BelgeSeçenekleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda işlem yapılacak belge seçilir.

İskonto ve Fiyat Seçenekleri sayfasında bulunan Alt İskontoSorulsun mu? ve Satır İskonto Sorulsun 1 mu? parametreleri açılır.

Uygulama ve Bağlantılar sayfasında bulunan SözleşmeUygulaması Var Mı? parametresi aktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

İlgili parametreler açıldıktan ve ayarlamalar yapıldıktansonra, uygulama evresine geçilir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Fatura, Satış Faturasısekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan Hızlı Menüden,Satış Faturası butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Başlık Bilgileri girilir.

Koşullar alanında Sözleşme Kodu yanındaki Rehber yardımı iletanımlanan sözleşme seçilir.

Sözleşme Vade seçilir.

Bir Fiyat Listesi üzerinden yapılacak ise Fiyat Listesiseçilir.

Hangi fiyatlandırmadan yapılacak ise seçim yapılır.

Kalem Bilgileri ekranına geçilir.

Stok, yanındaki Rehber yardımı ile seçilir.

Miktar girilir.

Belirlenen Fiyat Listesindeki Birim Fiyatı geldi.

Vadesine göre belirlenen iskonto oranı geldi.

Kalem kaydı yapılır.

Genel Toplamlar sahasında görüldüğü üzere Satır İskontosu veAlt İskonto düşüldü.

Önemli ayrıntı olarak satır iskontosu ve alt iskonto yüzdeolarak hesaplanmaktadır.

İskonto prensibi ise ilk olarak satır iskonto hesaplanıpardından alt iskonto düşülmektedir.

Belge tamamlanır.

AtikER ERP’de işletmenin ihtiyacınagöre alt iskonto tanımlanabilmektedir.

İşlem olarak ilk önce SözleşmeUygulaması parametresinin açılması gereklidir.

Sistem menüsü altında sırasıylaYönetici İşlemleri, Genel Seçenekler sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Uygulamasıparametresi aktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Uygulamanın çalışması için programdançıkış yapılıp tekrar giriş yapılmalıdır.

Daha sonra Operasyon menüsü altındasırasıyla Cari Hesap Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Seçeneklerisekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Alt İskonto 1 sorulsunparametresi aktifleştirilir.

Sistem aynı anda dört Satır İskontosuve üç Alt İskontoya kadar desteklemektedir.

İşletmenin ihtiyacına göreartırılabilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Sıra Cari Sözleşme Tanımlamaişleminde.

Operasyon menüsü altında sırasıyla CariHesap Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Tanımları sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Kodu sistemtarafından önerilir.

Alış ya da Satış Tipi seçimi yapılır.

Sözleşmenin aktif olup olmayacağıseçimi yapılır.

Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihibelirlenir.

Vade Tarihi Tipi belirlenir.

Sipariş girildikten sonra mı, Sevkiyatta yani İrsaliyelemezamanı mı yoksa Fatura kesim zamanında mı yapılacağı belirlenir.

Bir Sözleşme Açıklama girilir.

Döviz Tipi seçilir.

Döviz Tipi yurtdışı para birimi ise Döviz Kur Tipi seçilir.

İlk belge tarihindeki kur, girilen belge tarihindeki kur yada ayrı olarak sözleşmede yazılan kur seçimi yapılabilir.

Sözleşmede yazılan seçildiğinde Sözleşme Kur Değerigirilmelidir.

Sözleşmede Olmayan Stoklar için girilip girilmeyeceği seçimiyapılır.

Kayıt işlemi yapılır.

Filtreleme alanında istenirse kısıt verilerek işlemyapılabilir.

Alt İskontolar alanında Başlangıç ve Bitiş Tarihi yukarıdagirildiği gibi gelmektedir.

Vade seçimi yapılır.

CariSözleşme Vade Tipi Tanımlama Forum Linki İçin BurayaTıklayın.

İskonto belirlenir.

Burada önemli bir bilgi olarak belirlenecek olan iskontoyüzde olarak yapılmaktadır.

İstenirse Kayıt Açıklama girilir.

Kayıt işlemi yapılır.

AtikER ERPde Sözleşmelerde vade günlerine göreiskonto yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra miktar bazlı olarak da iskontoyapılabilmektedir.

AtikER ERP onlarca farklı kombinasyonlarlaişletmenizin verimliliğini artırır.

İşlem olarak ilk önce Sözleşme Uygulamasıparametresinin açılması gereklidir.

Sistem menüsü altında sırasıyla Yöneticiİşlemleri, Genel Seçenekler sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Uygulaması parametresiaktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Uygulamanın çalışması için programdan çıkışyapılıp tekrar giriş yapılmalıdır.

Daha sonra Operasyon menüsü altında sırasıylaCari Hesap Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Seçenekleri sekmesinetıklanır.

Açılan ekranda Satır İskontoları Miktar Bazlı veSatır İskontosu 1 Sorulsun parametreleri aktifleştirilir.

Sistem aynı anda dört Satır İskontosu ve üçAlt İskontoya kadar desteklemektedir.

İşletmenin ihtiyacına göre artırılabilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Sıra Cari Sözleşme Tanımlama işleminde.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Cari HesapYönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Tanımları sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Kodu sistem tarafındanönerilir.

Alış ya da Satış Tipi seçimi yapılır.

Sözleşmenin aktif olup olmayacağı seçimiyapılır.

Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihi belirlenir.

VadeTarihi Tipi belirlenir.

Siparişgirildikten sonra mı, Sevkiyatta yani İrsaliyeleme zamanı mı yoksa Fatura kesimzamanında mı yapılacağı belirlenir.

BirSözleşme Açıklama girilir.

DövizTipi seçilir.

DövizTipi yurtdışı para birimi ise Döviz Kur Tipi seçilir.

İlkbelge tarihindeki kur, girilen belge tarihindeki kur ya da ayrı olaraksözleşmede yazılan kur seçimi yapılabilir.

Sözleşmedeyazılan seçildiğinde Sözleşme Kur Değeri girilmelidir.

SözleşmedeOlmayan Stoklar için girilip girilmeyeceği seçimi yapılır.

Kayıtişlemi yapılır.

Filtrelemealanında istenirse kısıt verilerek işlem yapılabilir.

Satırİskontoları alanında Durum seçimi yapılır.

Başlangıçve Bitiş Tarihi yukarıda girildiği gibi gelmektedir.

Vadeseçimi yapılır.

CariSözleşme Vade Tipi Tanımlama Forum Linki İçin Buraya Tıklayın.

KısıtTürü olarak belli bir stokta yapılabilir.

Gruptanımlaması yapılmış stoklarda yapılabilir.

Tümstoklarda da yapılabilir.

Belirtilenvade ile ortak çalışacak Minimum ve Maksimum Miktar belirlenir.

İskontobelirlenir.

Buradaönemli bir bilgi olarak belirlenecek olan iskonto yüzde olarak yapılmaktadır.

İstenirseKayıt Açıklama girilir.

Kombinasyonlarfarklı şekillerde de çalışabilmektedir.

AynıVadeye farklı Minimum ve Maksimum Miktar belirlenebilir. Buna bağlı olarakİskonto da değiştirilebilir.

FarklıVadeye aynı Minimum ve Maksimum Miktar belirlenebilir. Yine buna bağlı olarakİskonto değiştirilebilir.

Herhangibir vadeye bağlı kalmadan Minimum ve Maksimum Miktar girişi yapılabilir.

Kayıtişlemi yapılır.

Cari sözleşmelerde ödeme vadesine göre iskonto oranıbelirlenebilir. AtikER ERP vade tanımlamada sizi özgür kılar.

İşlem olarak ilk önce Sözleşme Uygulaması parametresinin aktifleştirilmesigereklidir.

Sistem menüsü altında sırasıyla Yönetici İşlemleri, GenelSeçenekler sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Uygulaması parametresiaktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Uygulamanın çalışması için programdan çıkış yapılıp tekrargiriş yapılmalıdır.

Daha sonra Operasyon menüsü altında sırasıyla Cari HesapYönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Seçenekleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Satır İskonto 1 Sorulsun parametresiaktifleştirilir.

Sistem aynı anda dört iskonto ve üç alt iskontoya kadardesteklemektedir.

İşletmenin ihtiyacına göre artırılabilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Sırada Sözleşme Vade Tanımlama ekranı bulunmaktadır.

Vade Tipi Tanımlama Forum Linki İçin Buraya Tıklayın.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra Cari Sözleşme Tanımlamayageçilebilir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Cari Hesap Yönetimi, SözleşmeYönetimi, Cari Sözleşme Tanımlama sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Kodu sistem tarafından önerilir.

Alış ya da Satış Tipi seçimi yapılır.

Sözleşmenin aktif olup olmayacağı seçimi yapılır.

Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihi belirlenir.

Vade Tarihi Tipi belirlenir.

Sipariş girildikten sonra mı, Sevkiyatta yani İrsaliyelemezamanı mı yoksa Fatura kesim zamanında mı yapılacağı belirlenir.

Bir Sözleşme Açıklama girilir.

Döviz Tipi seçilir.

Döviz Tipi yurtdışı para birimi ise Döviz Kur Tipi seçilir.

İlk belge tarihindeki kur, girilen belge tarihindeki kur yada ayrı olarak sözleşmede yazılan kur seçimi yapılabilir.

Sözleşmede yazılan seçildiğinde Sözleşme Kur Değerigirilmelidir.

Sözleşmede Olmayan Stoklar için girilip girilmeyeceği seçimiyapılır.

Kayıt işlemi yapılır.

Filtreleme alanında istenirse kısıt verilerek işlemyapılabilir.

Satır İskontoları alanında Durum seçimi yapılır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi yukarıda girildiği gibi gelmektedir.

Tanımlama yapılan Vadelerden biri seçilir.

Kısıt Türü olarak belli bir stokta yapılabilir.

Grup tanımlaması yapılmış stoklarda yapılabilir.

Tüm stoklarda da yapılabilir.

İskonto belirlenir.

Burada önemli bir bilgi olarak belirlenecek olan iskontoyüzde olarak yapılmaktadır.

İstenirse Kayıt Açıklama girilir.

Kayıt işlemi yapılır.

İşlemolarak ilk önce Sözleşme Uygulaması parametresinin aktifleştirilmesigereklidir.

Sistemmenüsü altında sırasıyla Yönetici İşlemleri, Genel Seçenekler sekmesinetıklanır.

Açılanekranda Sözleşme Uygulaması parametresi aktifleştirilir.

Kayıtişlemi yapılır.

Uygulamanınçalışması için programdan çıkış yapılıp tekrar giriş yapılmalıdır.

Operasyonmenüsü altında sırasıyla Cari Hesap Yönetimi, SözleşmeYönetimi, Cari Sözleşme Tanımları sekmesine tıklanır.

Açılanekranda Sözleşme Kodu sistem tarafından önerilir.

Alışya da Satış Tipi seçimi yapılır.

Sözleşmeninaktif olup olmayacağı seçimi yapılır.

SözleşmeBaşlangıç ve Bitiş Tarihi belirlenir.

VadeTarihi Tipi belirlenir.

Siparişgirildikten sonra mı, Sevkiyatta yani İrsaliyeleme zamanı mı yoksa Fatura kesimzamanında mı yapılacağı belirlenir.

BirSözleşme Açıklama girilir.

DövizTipi seçilir.

DövizTipi yurtdışı para birimi ise Döviz Kur Tipi seçilir.

İlkbelge tarihindeki kur, girilen belge tarihindeki kur ya da ayrı olaraksözleşmede yazılan kur seçimi yapılabilir.

Sözleşmedeyazılan seçildiğinde Sözleşme Kur Değeri girilmelidir.

SözleşmedeOlmayan Stoklar için girilip girilmeyeceği seçimi yapılır.

Kayıtişlemi yapılır.

Her cari için aynı fiyatlistesi uygulanmak istenmiyor olabilir. Bazı carilere daha farklı fiyat listesioluşturulabilir.

Bunları belge bazında yapmaihtiyacı doğabilir. AtikER ERP buna çözüm üretmiştir.

Detaylı Fiyat ListesiUygulaması Forum Linki İçin Buraya Tıklayın.

Detaylı Fiyat ListesiUygulaması Video Eğitimi Linki İçin Buraya Tıklayın.

Önerilen parametreleraçıldıktan ve işlemler yapıldıktan sonra belge bazında seçme işleminegeçirilir.

Programın üst bölümündebulunan Operasyon menüsü altında sırasıyla, Cari Hesap Yönetimi Cari Kartlarısekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranınsol tarafında bulunan Hızlı Menüden Cari Kartları butonuna tıklanır.

Açılan ekranda cari hesapseçimi yapıldıktan sonra Cari Sözleşme Bağlantıları sayfasında bulunan FiyatListesi Uygulaması, Belge Bazında Sor olarakseçilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Daha sonra Operasyon menüsüaltında sırasıyla Fatura, Satış Faturası sekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine yine anaekranın sol tarafında buluna Hızlı Menüden Satış Faturası butonuna tıklanır.

Başlık Bilgileri girilir.

Daha sonra Fiyat Liste Koduyanındaki Rehber yardımı ile ilgili Cari için uygun olan Fiyat Listesi seçimiyapılır.

Liste Fiyat Kodu seçimiyapılır.

Kalem Bilgileri ekranınageçilir.

Stok yanındaki Rehber yardımıile seçilir.

Görüldüğü üzere bu belge içinseçilen fiyat geldi.

Her belge için ayrı ayrı fiyatlistesi seçimi yapılabilir.

Belge İşlemleri tamamlanır.

Belirli koşullara ve carilerebağlı olarak iskonto benzeri uygulamalar için Sözleşme Yönetimi kullanılabilir.

Öncelikli işlem olarakSözleşme Uygulaması parametresini aktifleştirmek gereklidir.

Programın üst bölümündebulunan Sistem menüsü altında sırasıyla Yönetici İşlemleri, GenelSeçenekler sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda SözleşmeUygulaması parametresi aktifleştirilir.

Kayıt İşlemi yapılır.

Uygulamanın çalışması içinAtikER ERP programından çıkış yapılıp tekrar giriş yapılmalıdır.

Fiyat Listesi tanımlama içinOperasyon menüsü altında sırasıyla Stok Yönetimi, StokSeçenekleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Uygulamalarsayfasında bulunan Stok Cari Fiyat ListesiUygulaması seçeneği Evet olarak işaretlenir.

Daha sonra Stok Cari FiyatListe Kademesinden 1 ile 10 arasında bir kademe belirlenir.

Buradaki kademe sistemi Stoktabulunan standart Fiyat Listesi haricinde belirtilen fiyat listesidir.

Özel olarak belirtildiğiiçin iki Fiyat Listesinin karıştırılmaması gereklidir.

Kayıt işlemi yapılır.

Fiyat Listesi belirlemek içinOperasyon menüsü altında sırasıyla Cari Hesap Yönetimi, SözleşmeYönetimi, Cari Sözleşme Fiyat Listeleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Fiyat ListeKodu girilir.

Fiyat Liste Açıklamasıyazılır.

Fiyat Tipi seçimi yapılır.

Listede Olmayan Stoklarınilgili belgede standart fiyat listesi baz alınarak listede görülmesi için StokKartından Getirilsin seçeneği seçilebilir ya da desteklenmemesiistenebilir.

Döviz Tipi seçimi yapılır.

Listenin aktif olup ya daolmayacağı seçimi yapılabilir.

Oluşturulan Fiyat Listesininhangi tarihler arasında işlem göreceği yazılır.

Sistem belirlenen BitişTarihinin bir gün sonrası standart fiyat listesi üzerinden işlem yapmayabaşlar.

Kayıt İşlemi yapılır.

Üst Bilgiler girildikten sonraişlem sırası stok belirlemedir.

Stoklar program dışındanaktarılacak ise ekranın üst bölümünde bulunan sahaya Mouse yardımı ile sağ tıkyapılarak Excelden Veri Aktar butonuna tıklanır.

Excelden Stok KartıAktarımı Forum Linki İçin Buraya Tıklayın.

Excelden Stok Kartı Aktarımı Video Eğitimi Linki İçin Buraya Tıklayın.

Burada önemli bir bilgi olarakZorunlu Sahalar kısmında bulunan sahalar dikkate alınarak aktarım yapılmasıgereklidir.

Ayrıca aktarılacak olanStokların, Stok Kodu sahası AtikER ERP programında bulunan Stok Kodları ileaynı olmak zorundadır.

Bu işlem haricinde FiyatListesi belirlemek için Stok Kodu yanındaki Rehber yardımı ile Stok seçimiyapılır.

Tarih aralığı üst bölümdegirildiği gibi gelmektedir.

Fiyat 1 kısmında istenilenfiyat girilir.

Stok Seçeneklerinde belirlenenkademe kadar fiyat belirleme sahası bu kısma gelmektedir.

İstenirse AçıklamaBilgisi eklenebilir.

Kayıt işlemi yapılır.

İşlem sırası olarak FiyatListesi tanımlanacak Carilerin seçimi yapılır.

Programın üst bölümündebulunan Operasyon menüsü altında sırasıyla Cari Hesap Yönetimi, CariKartları sekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine anaekranın sol tarafında bulunan Hızlı Menüden Cari Kartları butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Fiyat Listesiuygulanacak Cari Hesap listeden seçilir.

Cari Sözleşme Bağlantılarısayfasında bulunan Fiyat Listesi Uygulaması seçimi yapılır.

Fiyat Listesi Koduyanındaki Rehber yardımı ile tanımlanan Fiyat Listesi seçimi yapılır.

Kayıt işlemi yapılır.

Fiyat Listesi Uygulamasını tümcariler üzerinde yapma ihtiyacı doğabilir.

Bunun için birçok işlemsistemde mevcuttur.

Bu işlemlerden biri olarakekranın üst bölümünde bulunan Form İşlemleri butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Kıstlar kısmında Arama yaparak Fiyat Listesi Uygulaması bulunur.

Yeni Değer seçim bölümündenilgili seçim yapılır.

Seç butonuna tıklanır.

Sağ tarafta bulunan Yeni Değerleri Uygula butonuna tıklanır.

Başka bir Cari Hesapseçildiğinde Cari Sözleşme Bağlantıları sayfasında Fiyat Listesi Uygulamasıgözlemlendiğinde işlemin uygulandığı görüntülenebilir.

Daha sonra ilgili belge içinSözleşme Uygulaması aktifleştirilmesi gereklidir.

Operasyon menüsü altındasırasıyla Belge İşlemleri BelgeSeçenekleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Belge seçimiyapılır.

Daha sonra Uygulama veBağlantılar sayfasında bulunan Cari Sözleşme Uygulaması VarMı? parametresi aktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

İşlemi örnek ile gösterelim.

Operasyon menüsü altındasırasıyla Fatura, Satış Faturasısekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranınsol tarafında bulunan Hızlı Menüden Satış Faturasına tıklanır.

Açılan ekranda BaşlıkBilgileri girilir.

Daha sonra Koşullar sahasındaFiyat Listesi Kodu alanında istenilen Fiyat Listesi seçimi yapılır.

Liste Fiyat Kodu seçimiyapılır.

Kalem Bilgileri ekranınageçilir.

Stok Kodu yanındaki Rehberyardımı ile tanımlanan stok seçimi yapılır.

Birim Fiyat alanında görüldüğüüzere Fiyat Listesindeki fiyat geldi.

Tanımlama yapılmayan bir stokseçimi yapıldığı zaman görüldüğü üzere Birim Fiyatında standart FiyatListesinde bulunan fiyatı geldi.

Birim Fiyatı bir FiyatListesine bağlı olduğu için bu stokta değiştirilemez.

Belge İşlemleri tamamlanır.